中共台州市委老干部局2017年部门预算
发布日期:2017-04-17 浏览次数: 字体:[ ]

一、中共台州市委老干部局概况

(一)主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3、做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织市直离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动;指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责老干部工作的调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。

5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;办好台州市老干部活动中心和台州市老年大学。

6、协助市委、市政府走访慰问地厅级二项待遇以上离休干部和地厅级退休干部;协同有关单位做好老干部的医疗保健工作;协助处理离休干部、县处级以上退休干部的丧事等有关事宜。

7、贯彻落实离退休干部异地安置政策,协调处理异地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、承担上级交办的有关老干部工作的其他任务。

内设机构:1、办公室;2、离休干部管理服务处;3、退休干部管理服务处;4、老干部活动中心;5、老年大学。  

 (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共台州市委老干部局部门预算包括:局本级预算。

二、中共台州市委老干部局2017年部门预算安排情况说明
    (一)关于中共台州市委老干部局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共台州市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出……。中共台州市委老干部局2017年收支总预算1425.60万元。

(二)关于中共台州市委老干部局2017年收入预算情况说明

中共台州市委老干部局2017年收入预算1425.60万元,其中:一般公共预算拨款收入1375.60万元,占96.49 %;政府性基金收入50万元,占3.51 %;专户资金 0万元,占   %;其他财政监管资金0万元,占0%;……;上年结转0万元,占0%。
    (三)关于中共台州市委老干部局2017年支出预算情况说明
  中共台州市委老干部局2017年支出预算1425.60万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1205.47  万元、社会保障和就业支出89.25万元、医疗卫生与计划生育支出33.82万元、住房保障支出47.06万元、其他支出50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出625.78万元,日常公用支出167.82万元,项目支出632万元。

(四)关于中共台州市委老干部局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共台州市委老干部局2017年财政拨款收支总预算1425.60万元。包括:一般公共预算拨款收入1375.60万元、政府性基金收入50万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1205.47万元、社会保障和就业支出89.25万元、医疗卫生与计划生育支出33.82万元、住房保障支出47.06万元、其他支出50万元。结转下年0万元。

(五)关于中共台州市委老干部局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况中共台州市委老干部局2017年一般公共预算当年拨款1375.60万元,比2016年执行数增加111.96万元,主要是新增项目经费全市老干部工作培训班24万元、创建规范化档案室8万元、老干部活动中心运行消防更新改造经费55万元、人员经费增加等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1375.60万元,占96.49%;公共安全(类)0万元,占0%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务:522.69万元,主要用于:行政人员工资、日常办公经费、劳务派遣人员工资等

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)事务:100.78万元,主要用于:事业人员工资、日常办公经费等

(3)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):582万元,主要用于:老年大学教学经费、老干部活动中心运行费、老干部各类活动经费、老干部管理工作经费、老干部特困基金、全市老干部工作培训班、创建规范化档案室等

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):13.52万元,主要用于:离休人员工资、福利费及特需费等。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):54.09万元,主要用于:机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):21.64万元,主要用于:机关事业单位实际缴纳的职业年金支出

(7)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出: 27.61万元,主要用于:单位为行政人员缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

(8)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出:6.22万元,主要用于:单位为事业人员缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:47.06万元,主要用于:行政事业单位按人力资源好社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (六)关于中共台州市委老干部局2017年一般公共预算基本支出情况说明

中共台州市委老干部局2017年一般公共预算基本支出  793.60万元,其中:

人员经费625.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)

公用经费167.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(各部门根据实际情况调整)

(七)关于中共台州市委老干部局2017年政府性基金预算支出情况说明

    如果该项无数据,建议写为“XX局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;如果有数据,建议按以下模板:

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

中共台州市委老干部局2017年政府性基金预算当年拨款50万元,比2016年执行数减少58.69万元,主要是:国有资产划归到机关事务管理局管理,本年度没有房租费收入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

        科学技术支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)50万元,占100%。

        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务50万元,主要用于:老年大学教学经费。

(八)关于中共台州市委老干部局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年执行数增长(或下降)100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是:预算安排出国人数1名。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数增长31 %。主要用于:接待老干部及各市地、各县市区来我局交流调研等支出。增加的主要原因是:老干部退休人数增加,各类活动学习人次增加、各地市、各县市区来我局交流调研次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数增长41.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于由我局安排的市直机关事业单位退休干部及所有离休干部的学习、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是:退休干部人数增加,租车费用增加等。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年中共台州市委老干部局本级的机关运行经费财政拨款预算167.82万元。

2.政府采购情况

2017年中共台州市委老干部局各单位政府采购预算总额199万元,其中:政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算55万元、政府采购服务预算131万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日,中共台州市委老干部局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

         4.绩效目标设置情况

         2017年中共台州市委老干部局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 %已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1425.60万元。

三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11. 201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;50(项)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;02(项)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;05(款)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;05(款)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

15. 208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;05(款)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出

16. 210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出;02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 221(类)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;02(款)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

229(类)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出;04(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附件:中共台州市委老干部局2017年部门预算公开表格8张


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