中共台州市委老干部局2015年度部门决算公开
发布日期:2016-09-20 浏览次数: 字体:[ ]
     一、中共台州市委老干部局概况

(一)主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实。2、指导全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。3、做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织市直离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动;指导老干部在两个文明建设中发挥作用。4、负责老干部工作的调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;办好台州市老干部活动中心和台州市老年大学。6、协助市委、市政府走访慰问地厅级二项待遇以上离休干部和地厅级退休干部;协同有关单位做好老干部的医疗保健工作;协助处理离休干部、县处级以上退休干部的丧事等有关事宜。7、贯彻落实离退休干部异地安置政策,协调处理异地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。8、承担上级交办的有关老干部工作的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共台州市委老干部局部门决算包括:本级决算。

二、中共台州市委老干部局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共台州市委老干部局2015年度收入决算1,359.90 万元,其中:本年收入1,267.59 万元,占总收入 93.21%, 包括财政拨款收入1,066.49万元(其中,一般公共预算 986.01万元,政府性基金预算80.48万元),占总收入78.42%;事业单位专户资金 0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资 金)0万元,占总收入 0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入201.10万元,占总收入 14.79%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入 0 %。上年结转收入92.31万元,占总收入 6.79 %

(二)支出决算总体情况

中共台州市委老干部局2015年度支出决算1,297.44 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,030.79 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出119.79 万元、医疗卫生与计划生育支出28.99 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出34.08 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出83.79 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出558.11 万元,日常公用支出105.53 万元,项目支出633.81 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出 0万元,上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出997.01万元,政府性基金预算支出 83.79万元,其他各类支出 216.64万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1201(类)36(款)01(项)行政运行403.56万元,主要用于行政及参公人员工资及日常公用支出。

2201(类)36(款)02(项)一般行政管理事务390.96万元,主要用于老干部活动中心运行、老干部特困基金、老干部管理活动经费、老干部各类活动费、老年大学教育经费等。

3201(类)36(款)50(项)事业运行77.21万元,主要用于事业人员工资及日常公用支出。

4201(类)36(款)99(项)其他共产党事务159.06万元,主要用于老干部活动中心运行、老干部管理活动经费、老干部各类活动费等。

5208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休119.79万元,主要用于离退休人员工资等。

6210(类)05(款)01-02(项)行政与事业单位医疗28.99万元,主要用于在职人员与离退休人员缴纳医疗保险等。

7221(类)02(款)01(项)住房公积金34.08万元,主要用于在职人员住房公积金补贴。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2、公务接待费:2015年度公务接待费决算3.71万元,比上年决算数下降4.9%。主要用于接待省市地工作交流及老干部各类活动、比赛等支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,528人次,共3.71万元;外事接待0批 次,0人次,共0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 7.67万元,比上年决算数增长26.90%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费 用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 7.67万元,主要用于局公务用车、老干部各类会议、培训、活动等用车(老干部用车不在局公务用车核定范围内)。

2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年度市本级的机关运行经费一般公共预算支出105.53万元,比上年度增加25.56万元,增长24%,主要原因是公务用车、培训费等增加。

2、政府采购支出情况

2015年度市本级政府采购支出总额35.44万元,其中:政府采购货物支出35.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20151231日,市老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台 (套)。

4、部门预算绩效情况

2015年度中共台州市委老干部局项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算安排598万元,实际支出567.05万元。

绩效评价结果如下:符合项目预算绩效评价目标管理

三、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;50(项)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;02(项)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15229(类)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出;04(款)其他政府性基金:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

16221(类)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;02(款)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;05(款)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出;01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;05(款)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出;02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;05(款):行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理是事业单位)开支的离退休支出。

(决算公开报表见附件)


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