中共台州市委老干部局2016年部门预算公开
发布日期:2016-03-24 浏览次数: 字体:[ ]

一、中共台州市委老干部局概况

(一)主要职能

    1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实。

2、指导全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。

3、做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织市直离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动;指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责老干部工作的调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。

5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;办好台州市老干部活动中心和台州市老年大学。

6、协助市委、市政府走访慰问地厅级二项待遇以上离休干部和地厅级退休干部;协同有关单位做好老干部的医疗保健工作;协助处理离休干部、县处级以上退休干部的丧事等有关事宜。

7、贯彻落实离退休干部异地安置政策,协调处理异地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。

8、承担上级交办的有关老干部工作的其他任务。

内设机构:1、办公室;2、离休干部管理服务处;3、退休干部管理服务处;4、老干部活动中心;5、老年大学。 

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共台州市委老干部局部门预算包括:局本级预算。

二、中共台州市委老干部局2016年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  中共台州市委老干部局2016年收入预算 1255万元,其中:财政拨款1155万元,占92%;政府性基金预算拨款100万元,占8%

(二)支出预算总体安排情况
  中共台州市委老干部局2016年支出预算1255万元。

1.按支出功能分类,包括:行政运行425.80万元、事业运行86.88万元、一般行政管理事务450万元、其他政府性基金100万元、住房公积金41.64万元、行政单位医疗26.19万元、事业单位医疗3.31万元、未归口管理的行政单位离退休121.18万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出539.09万元,日常公用支出165.91万元,项目支出550万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)事务:425.80万元,主要用于行政人员工资、日常办公经费、派遣人员工资等;
2
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)事务:86.88万元,主要用于事业人员工资、日常办公经费等;

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):4 50万元,主要用于老年大学办学经费、老干部活动中心运行经费、老干部各类活动经费、老干部管理经费、老干部特困基金、老干部活动中心室内运动场馆等;

4. 其他支出(类)其他政府性基金(款)支出:100万元,主要用于老年大学教学及老干部活动中心运行;

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:41.64万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳;

6. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出: 26.19万元,主要用于行政人员医疗保险缴纳;

7. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出:3.31万元,主要用于事业人员医疗保险缴纳;

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):未归口管理的行政单位离退休(项):121.19万元,主要用于离退休人员工资、福利费及公用支出等。

(四)2016一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费用预算5万元,比上年预算增加100%。增加的主要原因是财政预算安排。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算18.50万元,比上年预算增加85%。主要用于接待老干部活动、比赛、学习及各市地、县市区工作交流等用餐。增加的主要原因是纪念建党95周年及红军长征胜利80周年系列活动、举办全市老干部健身风采展示活动、举办银色志愿服务广场启动仪式、老干部各类活动比赛等餐费。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算5.70万元,比上年预算增加1.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 5.70 万元,主要用于在职人员及老干部等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是新调入人员1名。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;50(项)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 201(类)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出;36(款)其他共产党事务支出:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出;02(项)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 229(类)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出;04(款)其他政府性基金:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14. 221(类)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;02(款)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;05(款)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出;01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 210(类)医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;05(款)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出;02(项)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17. 208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;05(款):行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;04(项)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理是事业单位)开支的离退休支出。

 


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