2015年收支预算总表、收入支出预算表等
发布日期:2015-03-02 浏览次数: 字体:[ ]
2015年经济分类支出预算汇总表
                      单位:元
经济分类代码 经济分类 合计 财政拨款 基金预算拨款 专户拨款 其他财政监管资金 国有资本经营预算 上年结转 其他资金  
小计 上级补助收入 下级上缴收入 其他收入
合计   10384000 9574000 810000                  
301 工资福利支出                   3253984.51 3253984.5                    
  30101   基本工资 444804 444804                    
  30102   津贴补贴 1791411.24 1791411.2                    
  30103   奖金                           158883.27 158883.27                    
    3010303     十三个月工资 158883.27 158883.27                    
  30104   社会保障缴费                   225586 225586                    
    3010401     养老保险 21189 21189                    
    3010402     医疗保险 187940 187940                    
    3010403     失业保险 1927 1927                    
    3010405     工伤保险 1030 1030                    
    3010406     残疾人就业保障金 13500 13500                    
  30107   绩效工资 102300 102300                    
  30199   其他工资福利支出               531000 531000                    
    3019901     临时工工资 531000 531000                    
302 商品和服务支出                 5356909.77 4546909.8 810000                  
  30201   办公费 110189.77 110189.77                    
  30202   印刷费 40000 40000                    
  30203   咨询费 15000 15000                    
  30204   手续费 1000 1000                    
  30205   水费 110000 110000                    
  30206   电费 700000 700000                    
  30207   邮电费 2000 2000                    
  30209   物业管理费 60000 60000                    
  30211   差旅费 180000 180000                    
  30213   维修(护)费 110000 110000                    
  30213   维修(护)费 10000 10000                    
  30214   租赁费 50000 50000                    
  30215   会议费 210000 210000                    
  30216   培训费 80000 80000                    
  30217   公务接待费 100000 100000                    
  30218   专用材料费 60000 60000                    
  30226   劳务费 708000 708000                    
  30228   工会经费 54000 54000                    
  30229   福利费                         123000 123000                    
    3022901     行政在职福利费 66000 66000                    
    3022902     事业在职福利费 15000 15000                    
    3022903     行政退休福利费 33000 33000                    
    3022904     事业退休福利费 6000 6000                    
    3022905     行政离休人员福利费 3000 3000                    
  30231   公务用车运行维护费 56220 56220                    
  30239   其他交通费用 388800 388800                    
  30299   其他商品和服务支出             2188700 1378700 810000                  
  30299   其他商品和服务支出 2172000 1362000 810000                  
    3029901     行政离休特需费 3700 3700                    
    3029902     行政退休特需费 11000 11000                    
    3029903     事业退休特需费 2000 2000                    
303 对个人和家庭的补助             1586105.72 1586105.7                    
  30301   离休费 118901.8 118901.8                    
  30302   退休费 1030039.92 1030039.9                    
  30307   医疗费 78600 78600                    
  30309   奖励金                         400 400                    
    3030901     独生子女奖励金 400 400                    
  30311   住房公积金 350064 350064                    
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 8100 8100                    
310 其他资本性支出 187000 187000                    
  31002   办公设备购置 187000 187000                    


2015年市级行政事业单位“三公”经费控制指标表
单位:万元        
         
项目 合计 财政拨款 政府性基金 其他资金
因公出国(境)费用        
公务接待费 100,000.00 100,000.00    
公务用车运行维护费 56,220.00 56,220.00    
公务用车购置费        


2015年支出预算表
单位代码 单位名称 项目名称 科目编码 科目名称 经济科目 是否政府采购 合计 财政拨款 基金预算拨款 专户拨款 其他财政监管资金 其他资金 备 注
小计 上级补助收入 下级上缴收入 其他收入
合计             10,384,000.00 9,574,000.00 810,000.00              
046001 中共台州市委老干部局(本级)           10,384,000.00 9,574,000.00 810,000.00              
    老干部各类活动经费       1,000,000.00 1,000,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 其他商品和服务支出   1,000,000.00 1,000,000.00                
    老干部管理工作经费       150,000.00 150,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 差旅费   20,000.00 20,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 其他商品和服务支出   130,000.00 130,000.00                
    老干部活动中心运行费       1,880,000.00 1,560,000.00 320,000.00              
      2013602 一般行政管理事务 维修(护)费   100,000.00 100,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 水费   100,000.00 100,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 物业管理费   60,000.00 60,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 会议费   50,000.00 50,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 培训费   30,000.00 30,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 租赁费   50,000.00 50,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 专用材料费   60,000.00 60,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 差旅费   50,000.00 50,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 电费   680,000.00 680,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 劳务费   380,000.00 380,000.00                
      2290499 其他政府性基金支出 其他商品和服务支出   320,000.00   320,000.00              
    老干部特困基金       100,000.00 100,000.00                
      2013602 一般行政管理事务 其他商品和服务支出   100,000.00 100,000.00                
    老年大学教学经费       913,000.00 423,000.00 490,000.00              
      2013699 其他共产党事务支出 差旅费   20,000.00 20,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 维修(护)费   10,000.00 10,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 会议费   20,000.00 20,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 劳务费   313,000.00 313,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 印刷费   10,000.00 10,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 公务接待费   30,000.00 30,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 培训费   20,000.00 20,000.00                
      2290499 其他政府性基金支出 其他商品和服务支出   490,000.00   490,000.00              
    老年大学教学经费       187,000.00 187,000.00                
      2013699 其他共产党事务支出 办公设备购置   187,000.00 187,000.00                
    离休公用支出       6,700.00 6,700.00                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 行政离休特需费   3,700.00 3,700.00                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 行政离休人员福利费   3,000.00 3,000.00                
    离休人员补助支出       118,901.80 118,901.80                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 离休费   118,901.80 118,901.80                
    其他公用支出       189.77 189.77                
      2013601 行政运行 办公费   189.77 189.77                
    其他人员支出       531,000.00 531,000.00                
      2013601 行政运行 临时工工资   531,000.00 531,000.00                
    事业退休补助支出       94,825.12 94,825.12                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 退休费   85,425.12 85,425.12                
      2100502 事业单位医疗 医疗费   9,400.00 9,400.00                
    事业在职补助支出       65,868.00 65,868.00                
      2013601 行政运行 其他对个人和家庭的补助支出   4,200.00 4,200.00                
      2210201 住房公积金 住房公积金   61,668.00 61,668.00                
    事业在职公用支出       439,200.00 439,200.00                
      2013601 行政运行 一般定额公用经费   350,000.00 350,000.00                
      2013601 行政运行 工会经费   28,000.00 28,000.00                
      2013650 事业运行 公务用车运行维护费   4,200.00 4,200.00                
      2013650 事业运行 其他交通费用   42,000.00 42,000.00                
      2013650 事业运行 事业在职福利费   15,000.00 15,000.00                
    事业在职人员支出       479,962.00 479,962.00                
      2013650 事业运行 绩效工资   102,300.00 102,300.00                
      2013650 事业运行 基本工资   103,416.00 103,416.00                
      2013650 事业运行 工伤保险   1,030.00 1,030.00                
      2013650 事业运行 津贴补贴   226,200.00 226,200.00                
      2013650 事业运行 失业保险   1,927.00 1,927.00                
      2013650 事业运行 残疾人就业保障金   2,500.00 2,500.00                
      2013650 事业运行 养老保险   21,189.00 21,189.00                
      2100502 事业单位医疗 医疗保险   21,400.00 21,400.00                
    退休公用支出       52,000.00 52,000.00                
      2013601 行政运行 事业退休特需费   2,000.00 2,000.00                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 行政退休特需费   11,000.00 11,000.00                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 事业退休福利费   6,000.00 6,000.00                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 行政退休福利费   33,000.00 33,000.00                
    行政退休补助支出       1,013,814.80 1,013,814.80                
      2080504 未归口管理的行政单位离退休 退休费   944,614.80 944,614.80                
      2100501 行政单位医疗 医疗费   69,200.00 69,200.00                
    行政在职补助支出       292,296.00 292,296.00                
      2013601 行政运行 其他对个人和家庭的补助支出   3,900.00 3,900.00                
      2210201 住房公积金 住房公积金   288,396.00 288,396.00                
    行政在职公用支出       815,820.00 815,820.00                
      2013601 行政运行 行政在职福利费   66,000.00 66,000.00                
      2013601 行政运行 其他交通费用   346,800.00 346,800.00                
      2013601 行政运行 一般定额公用经费   325,000.00 325,000.00                
      2013601 行政运行 公务用车运行维护费   52,020.00 52,020.00                
      2013601 行政运行 工会经费   26,000.00 26,000.00                
    行政在职人员支出       2,243,422.51 2,243,422.51                
      2013601 行政运行 残疾人就业保障金   11,000.00 11,000.00                
      2013601 行政运行 津贴补贴   1,565,211.24 1,565,211.24                
      2013601 行政运行 十三个月工资   158,883.27 158,883.27                
      2013601 行政运行 独生子女奖励金   400.00 400.00                
      2013601 行政运行 基本工资   341,388.00 341,388.00                
      2100501 行政单位医疗 医疗保险   166,540.00 166,540.00                
                                 

2015年支出预算分类汇总表
               
             
单位名称 功能分类代码、名称 合计 财政拨款 专户拨款 政府性基金 其他财政监管资金 其他资金
合计   10,384,000.00 9,574,000.00   810,000.00    
046001中共台州市委老干部局(本级)   10,384,000.00 9,574,000.00   810,000.00    
  2013601行政运行 3,811,992.28 3,811,992.28        
  2013602一般行政管理事务 1,810,000.00 1,810,000.00        
  2013650事业运行 519,762.00 519,762.00        
  2013699其他共产党事务支出 1,610,000.00 1,610,000.00        
  2080504未归口管理的行政单位离退休 1,205,641.72 1,205,641.72        
  2100501行政单位医疗 235,740.00 235,740.00        
  2100502事业单位医疗 30,800.00 30,800.00        
  2210201住房公积金 350,064.00 350,064.00        
  2290499其他政府性基金支出 810,000.00     810,000.00    


2015年收入预算表
单位名称 收入项目类别 本年收入总计 备 注
合计   10,384,000.00  
046001中共台州市委老干部局(本级)   10,384,000.00  
  当年上缴指标    
  公共财政预算拨款 9,574,000.00  
  国有资本经营预算    
  基本支出结余    
  基金预算拨款 810,000.00  
  经营结余    
  其他财政监管资金    
  其他结余    
  其他收入    
  其中:上年结转    
  上级补助收入    
  下属单位上缴收入    
  项目结转    
  项目净结余    
  用事业基金弥补收支差额    

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